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廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)最新版

v2019.09 官方版

廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)最新版下載
  • 軟件大?。?span itemprop="fileSize">35.84 MB
  • 軟件語(yǔ)言：中文
  • 軟件類(lèi)型：國(guó)產(chǎn)軟件 / 財(cái)務(wù)軟件
  • 軟件授權(quán)： 免費(fèi)軟件
  • 更新時(shí)間：2020-01-07 08:46:56
  • 軟件等級(jí)：4星
  • 軟件廠商： 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局
  • 應(yīng)用平臺(tái)：WinXP, Win7, Win8, Win10
  • 軟件官網(wǎng)：

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廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)最新版是專(zhuān)門(mén)為廣東省打造的企業(yè)所得稅申報(bào)軟件，在這里廣東省企業(yè)可以通過(guò)軟件在線進(jìn)行年度申報(bào)表填報(bào)，還可以通過(guò)軟件在線進(jìn)行數(shù)據(jù)提交，同時(shí)進(jìn)行一體化的辦稅效率提升，快來(lái)下載使用吧！

廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)v2019.09版介紹

本系統(tǒng)主要用于進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)表及相關(guān)報(bào)表的填報(bào)。報(bào)表提供完善的表內(nèi)、表間邏輯的計(jì)算處理，包括對(duì)一些業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系的審核，保證數(shù)據(jù)在提交到稅局之前，基本的表內(nèi)、表間的關(guān)系的正確性。

此外，本系統(tǒng)還是一個(gè)辦稅與服務(wù)一體化的平臺(tái)，提供了在線服務(wù)功能，您在辦稅過(guò)程中遇到任何問(wèn)題都可以向在線客戶服務(wù)人員咨詢(xún)，在一定程度上提高您的辦稅效率。

廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)軟件下載

廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)軟件使用流程

1． 初始化：

首次使用，請(qǐng)點(diǎn)擊[創(chuàng)建企業(yè)]，錄入相關(guān)初始化資料后點(diǎn)擊[保存]即可創(chuàng)建企業(yè)成功。

本系統(tǒng)可以在一套軟件中處理多家企業(yè)的申報(bào)，登陸后用新建企業(yè)按鈕直接新建多家企業(yè)。

初始化項(xiàng)目說(shuō)明：

A. [納稅人識(shí)別號(hào)]：稅務(wù)登記證中所列15或18位號(hào)碼。

B. [納稅人名稱(chēng)]：請(qǐng)?zhí)钇髽I(yè)全稱(chēng)

C. [經(jīng)營(yíng)地址]：請(qǐng)?zhí)顚?shí)際經(jīng)營(yíng)地址。

D. [開(kāi)業(yè)日期]：請(qǐng)?zhí)顚?shí)際開(kāi)業(yè)日期（不用強(qiáng)制填為2012-1-1）

E. [納稅人類(lèi)別]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇：居民企業(yè)（99%的企業(yè)選擇此項(xiàng)目）、非居民企業(yè)（代表處）

F. [企業(yè)類(lèi)型]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，如果不清楚本機(jī)構(gòu)所屬類(lèi)型，請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通核實(shí)后填列（本項(xiàng)選擇會(huì)影響申報(bào)表樣）。

G. [適用會(huì)計(jì)制度] ：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇（本項(xiàng)選擇會(huì)影響部分欄目的疑點(diǎn)提示）。

A. [征收方式]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇（本項(xiàng)選擇會(huì)影響申報(bào)表樣），。

B. [預(yù)繳方式]：指查帳征收情況下，預(yù)繳申報(bào)表的填列方式。

C. [核定方式]：指核定征收情況下，預(yù)繳申報(bào)表的填列方式。

D. [境外所得抵扣方法]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇（本項(xiàng)選擇會(huì)影響表六的可填列次）

E. [行業(yè)類(lèi)別]：主根據(jù)實(shí)際情況選擇：工業(yè)企業(yè)、其他企業(yè)。

F. [匯總企業(yè)類(lèi)別]：正常選擇

G. 最后三項(xiàng)（[匯繳企業(yè)標(biāo)志]、[年度就地預(yù)繳比例/稅率]、[跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移企業(yè)]），請(qǐng)一定要與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通核實(shí)后填列。

上述項(xiàng)目根據(jù)征管模式等原因發(fā)生改變后，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)擊[修改企業(yè)]按鈕進(jìn)行修改，并會(huì)影響修改后創(chuàng)建的報(bào)表。

注意：本處創(chuàng)建的初始化信息是跟隨企業(yè)保存的，并會(huì)做為此后新創(chuàng)建的報(bào)表的默認(rèn)值。如果填寫(xiě)報(bào)表過(guò)程中發(fā)現(xiàn)初始化信息不對(duì)，請(qǐng)點(diǎn)擊[設(shè)置]按鈕進(jìn)行修改，修改后的值僅影響當(dāng)前報(bào)表。

2． 創(chuàng)建報(bào)表：

選中某家企業(yè)，再點(diǎn)擊[創(chuàng)建報(bào)表]按鈕，根據(jù)提示選擇需要處理的納稅申報(bào)業(yè)務(wù)，輸入相關(guān)所屬期等參數(shù)后，點(diǎn)擊[完成]即可創(chuàng)新一個(gè)新的工作薄。

雙擊已創(chuàng)建的報(bào)表，點(diǎn)選中后點(diǎn)擊[編輯報(bào)表]，即可打開(kāi)對(duì)應(yīng)工作薄并進(jìn)行后續(xù)處理。

本系統(tǒng)可以在一套軟件中處理多個(gè)種類(lèi)及不同所屬期的申報(bào)業(yè)務(wù)。

3． 錄入數(shù)據(jù)：

表格中為白底的單元格可輸入數(shù)據(jù)，灰底部分為自動(dòng)計(jì)算或不可輸入。

錄入數(shù)字時(shí)，請(qǐng)保持輸入法為英文狀態(tài)或半角狀態(tài)，無(wú)值單元格請(qǐng)錄0.

使用數(shù)字小鍵盤(pán)時(shí)，請(qǐng)打開(kāi)數(shù)字鎖定鍵。

數(shù)據(jù)錄入過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)內(nèi)置規(guī)則進(jìn)行基本的邏輯性檢查，并將疑點(diǎn)顯示在屏幕下方，請(qǐng)根據(jù)提示內(nèi)容及實(shí)際情況對(duì)數(shù)據(jù)做出適當(dāng)調(diào)整處理，如果你確信疑點(diǎn)所提示的問(wèn)題并不屬實(shí)，也可以直接保存后并進(jìn)行申報(bào)。

動(dòng)態(tài)表：

部分表格中有動(dòng)態(tài)行，如年報(bào)表A105070等，可以在動(dòng)態(tài)行之末行點(diǎn)右鍵再選擇增行或刪行操作。

升級(jí)內(nèi)容

1. 緊急更改金稅三期159號(hào)補(bǔ)丁升級(jí)后軟件不能申報(bào)的問(wèn)題 (年度申報(bào)表根據(jù)總局159號(hào)補(bǔ)丁改變了大量檢測(cè)關(guān)系）。

2. 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第42號(hào)文表，全面改版全套關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表。

3. 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào)）第五條的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求，對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)應(yīng)設(shè)置研發(fā)支出輔助賬，由企業(yè)留存?zhèn)洳?；年末匯總分析填報(bào)研發(fā)支出輔助賬匯總表，并在報(bào)送《年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》的同時(shí)隨附注一并報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。居民企業(yè)A類(lèi)年度申報(bào)表增加研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用情況歸集表。

4. 根據(jù)金稅三期居民企業(yè)A類(lèi)年度申報(bào)表變化，增加匯總企業(yè)分支機(jī)構(gòu)已備案優(yōu)惠事項(xiàng)清單及海上油氣生產(chǎn)設(shè)施棄置費(fèi)情況表。

5. 更新企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表、年度納稅申報(bào)表的規(guī)則和公式。

6. 更改上一版本中關(guān)聯(lián)表中的一些邏輯錯(cuò)誤及長(zhǎng)身份證號(hào)碼不正確顯示問(wèn)題以及公式錯(cuò)誤。

7. 更改上一版本中年度報(bào)表增加行時(shí)間格式不能選擇問(wèn)題。

更多>> 軟件截圖

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